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包头市新源稀土高新材料有限公司供应商风险评估报告

发布日期:2024/04/01 | 浏览次数:153

包头市新源稀土高新材料有限公司   

供应商风险评估报告    

二○二年十二月

 

2023

 

文件名称

供应商及物料采购选择风险评估报告

起草人

司景元

起草时间

2023年12月5日

审核人

撖宇

批准时间

2023年12月9日

批准人

徐凯

执行时间

2023年12月12日

颁发部门

经营部

版本号

01

分发号

4

分发部门

经营部

生产部

质量管理部

公共事业部

 

1. 目的

确认供应商审计的范围及程度,识别供应商及物料采购选择质量风险, 对风险进行分级,根据等级大小进行分析、评估,确保关键风险要素能够得到有效控制,以降低供应商带来的质量风险,并为及时更换供应商提供依据。

2. 范围

2023年公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估的范围内,重点供应商风险评估。 

3. 责任

经营部、质量管理部。

4. 内容

4.1.供应商风险评估

包括有效资质评估、商务绩效考核、技术绩效考核、服务绩效考核。

4.2.风险评估小组组员及职责

表格1 风险评估人员表

成员

姓名

部门

职务

职责

组长

徐凯

经营部

科员

统筹评估工作开展

组员

撖宇

经营部

科员

供应商服务绩效考核

组员

司景元

经营部

科员

供应商有效资质的评估

组员

侯伟

质量管理部

质管部专员

供应商技术绩效考核

4.3.风险评估程序

(1)成立风险评估小组

(2)划定风险评估对象, 制定风险评估方案

(3)开展评估对象供应商绩效评估

(4) 根据风险评估方案划定风险范围;

(5) 编制风险评估报告。

4.4.风险评估原则

(1)《供应商准入和考评办法》

(2)《物资供应管理制度

(3)《物资采购定价管理办法

(4)《采购物资进厂组织及验收管理办法

(5)《物资采购合同管理办法

(6)《物资供应计划和出入库管理办法

(7)物资供应资源渠道考察管理办法

(8)《进厂原料质量控制指标的管理办法》

(9)《供应商二方审核管理办法》

(10)2023年供应商业绩评价表

4.5.评估方法

按供应商考核评分得分结果, 供应商分为A+(得分>90)、A(90≥得分>80)、B(80≥得分>70)、C(70≥得分>60),其中A+、 A级供应商为低风险供应商;B级供应商为中风险供应商;C级供应商为高风险供应商。

4.6.评估过程

供应商资格预审、选用和续用风险评价表(风险评价)

供应商名称


评价项目

评分细则

评分

评价部门负责人签字

1.质量评价

a.质量好,退货率低      40分

40


b.质量较好,退货率低    30分

c.质量一般,退货率一般  20分

d.质量差,退货率高      10分

e.质量很差,退货率高     0分

2.价格评价

a.价格低,报价迅速     20分

18


b.价格较低,报价缓慢   15分

c.价格较高,报价迅速   10分

d.价格较高,报价缓慢   5分

e.报价不合理或不诚实   0分

3.使用效果评价

a.使用效果很好         20分

20 


b.使用效果较好         15分

c.使用效果一般         10分

d.使用效果较差         5分

e.使用效果很差         0分

4.信用评价

a.如期交货             20分

20 


b.偶尔延迟交货         10分

c.经常延迟交货         0分

评分汇总

98

评价时间

2023年 

评价类别

□  预审   □  选用  □  续用

评价结果

合格供应商

是否选(续)用

 是

主管领导签字


填表人:  

4.7.风险评估结论

本次共计对112家供应商进行了年度风险评估,对高、中风险供应商审核率为100%,由经营部成立供应商风险评价小组,徐凯为组长估小组成员为生产部、质量管理部、财务部经营部相关人员共同对供应商进行风险评估打分评价。评估结果如下:

表格2 风险评估结果

分险等级

单位

2023年

A+(低风险)

62

A(低风险)

45

B(中风险)

5

C(高风险)

0

合计

112

 


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